Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,016.8 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0119   Request Name: Reparación de copiadora multifuncional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación de copiadora multifuncional.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2017 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2017 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2017 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2017 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2017 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2017 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2017 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 212   Documento de Justificación: Certificación Copiadora Multifuncional.pdf    Valor total del presupuesto 46,016.80 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 46,016.80  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.241514 25/05/2017 12:51 54,299.82 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/05/2017 12:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ricoh Dominicana, SRL 54,299.82 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,016.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111508 - Papel para fax 2.3.3.2.01 Servicio de Mantenimiento de Impresora. 1 UD 46,016.8 46,016.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.241514 Informe final de la selección DO1.AWD.241514 25/05/2017 12:51 (UTC -4 hours) Detail