Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2017-0097   Request Name: COMPRA DE FUSIBLES 4.16/7.2KV, 63 AMP., 40KA, 12 KGF, LONGITUD TOTAL 260 Mm, LONGITUD PARTE GRUESA 190 Mm, DIÁMETRO TOTAL 65 Mm PERTENECIENTE AL AC. SAMANA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE FUSIBLES 4.16/7.2KV, 63 AMP., 40KA, 12 KGF, LONGITUD TOTAL 260 Mm, LONGITUD PARTE GRUESA 190 Mm, DIÁMETRO TOTAL 65 Mm PERTENECIENTE AL AC. SAMANA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2017 12:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 311   Documento de Justificación: CERTIFICACION 311.jpg    Valor total del presupuesto 144,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 144,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.253620 26/06/2017 10:17 309,281.59 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Electroval, SRL 309,281.59 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121602 - Resistores fus(...)32121602 - Resistores fusibles 2.3.9.6.01 FUSIBLE 4.16/7.2KV, 63 AMP, 40KV, 12 Kgf, longitud total 260 Mm, longitud parte gruesa, 190Mm, diámetro total 65Mm 12 UD 12,000 144,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...