Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 279,920.5 Dominican Pesos   Request Reference: ONAPI-DAF-CM-2017-0018   Request Name: Compra de 50 tabletas y 50 covers para las mismas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de 50 tabletas y 50 covers para las mismas a ser utilizadas en campamento verano innovador   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/05/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.3.01   Documento de Justificación: preventivo CMC 22.PDF    Valor total del presupuesto 279,920.50 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 279,920.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo CMC 22.PDF Download Convocatoria CMC 22.PDF Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.250520 16/06/2017 10:48 173,728.45 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/06/2017 10:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cecomsa, SRL 161,338.45 Dominican Pesos Download View Detail             Compudonsa, SRL 12,390 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 279,920.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211509 - Computadores d(...)43211509 - Computadores de tableta 2.6.1.3.01 Tabletas de 16GB memoria interna, 1GB de ram, pantalla de 7 pulgadas 50 UD 4,798.41 239,920.50           1 43211509 - Computadores d(...)43211509 - Computadores de tableta 2.6.1.3.01 Covers universales para tabletas 50 UD 800 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.250520 Informe final de la selección DO1.AWD.250520 16/06/2017 10:49 (UTC -4 hours) Detail