Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,694.92 Dominican Pesos   Request Reference: BAGRICOLA-UC-CD-2017-0062   Request Name: ADQUISICION DE TONERS 36A   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DOS (2) TONERS HP LASER JET M1522 NF 36A   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2017 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2017 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2017 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración BA-SC-6910   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS NO.1150001.pdf    Valor total del presupuesto 6,694.92 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 6,694.92  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS NO.1150001.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.243313 31/05/2017 09:02 7,900.01 Dominican Pesos           Final Report: 31/05/2017 09:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Clickteck, SRL 7,900.01 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,694.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 36A 2 UD 3,347.46 6,694.92 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.243313 Informe final de la selección DO1.AWD.243313 31/05/2017 09:02 (UTC -4 hours) Detail