Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,725 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-DAF-CM-2017-0009   Request Name: Compra de materiales y herramientas informáticas para uso de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales y herramientas informáticas para uso de esta Institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2017 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1492785903145xt3ys   Documento de Justificación: EG1492785903145xt3Ys.pdf    Valor total del presupuesto 173,725.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 10,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 47,600.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 20,125.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 4,000.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 18,500.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 1,500.00  DOP Configurar 2.6.5.5.01 72,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2017 14:28:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/05/2017 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/05/2017 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria.pdf Download Invitación y especificaciones técnica.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.249405 12/06/2017 12:35 148,556.1 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Compudonsa, SRL 148,556.1 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de equipos informáticos y accesorios -         Subtotal 173,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32101623 - Memoria rdram (...)32101623 - Memoria rdram (rambus) 2.6.1.3.01 Memorias DDR2 667 (333mhz) 2GB 20 UD 500 10,000.00           2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Disco Duro interno Sata 500 GB 3 UD 4,200 12,600.00           3 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.3.9.6.01 Faceplate 1 salida 75 UD 125 9,375.00           4 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Limpiadores de contactos 20 UD 200 4,000.00           5 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.4.01 Aire comprimido 100 UD 185 18,500.00           6 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Patch cord cat 6 de 7 pies 100 UD 100 10,000.00           7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Disco duro interno 500 GB 10 UD 3,500 35,000.00           8 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Jack RJ-45 75 UD 10 750.00           9 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 Brochas pequeñas 1.5 pulgadas 20 UD 75 1,500.00           10 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.5.5.01 Router (ver especificaciones técnicas) 9 UD 8,000 72,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.10600 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CM-2017-0009 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 30/05/2017 14:28 (UTC -4 hours) Detail