Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,869.1 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-CCC-PE15-2017-0021   Request Name: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2017 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 17/05/2017 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2017 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 17/05/2017 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 17/05/2017 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 17/05/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 17/05/2017 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 17/05/2017 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2017 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2017 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 17/05/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 17/05/2017 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 224101   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE PASAJES AEREOS.pdf    Valor total del presupuesto 194,869.10 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.4.1.01 194,869.10  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.237711 17/05/2017 16:43 194,869.1 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 194,869.1 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,869.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL Dr. SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS 1 UD 45,046.48 45,046.48           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL Dr. RADHAMES MEJÍA TEJERA 1 UD 53,459.2 53,459.20           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL Dr. ROBERTO REYNA 1 UD 53,459.2 53,459.20           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA Sra. LAURA ABREU MALLA 1 UD 42,904.22 42,904.22 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...