Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 278,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0162   Request Name: REQUISICION PAPEL DE BAÑO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2017 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/05/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 278,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.1.8.01 278,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.239901 22/05/2017 09:58 153,990 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Mejía Lora, SRL 153,990 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 278,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO 48/1 100 PAQ 950 95,000.00           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL TOALLA 6/1 100 PAQ 900 90,000.00           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 100 PAQ 930 93,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...