Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 334,150 Dominican Pesos   Request Reference: AGRICULTURA-DAF-CM-2017-0127   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL PRESENTE AÑO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2017 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/05/2017 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1494445533468   Documento de Justificación: DOC160517.tif    Valor total del presupuesto 334,150.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 337,650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.252620 21/06/2017 15:51 301,119 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Inverpack, SRL 301,119 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 337,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 PANEL LED 18W REDONDO 100 UD 920 92,000.00           2 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA DE TUBO FLORECENTE DE 32W 10 CAJ 1,200 12,000.00           3 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA DE TUBO FLORECENTE DE 17W 10 CAJ 1,050 10,500.00           4 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 20W SPIRAL 100 UD 140 14,000.00           5 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA 2X4 CON NOCAO DE 1/2 DE METAL 100 CAJ 35 3,500.00           6 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA 2X4 CON NOCAO DE 3/4 DE METAL 100 CAJ 35 3,500.00           7 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA DE TRANFORMADORES ELECTRONICO 4X32 27 CAJ 6,450 174,150.00           8 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA DE DIFUSORE 2X4 5 CAJ 5,600 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.11198 FAVOR INFORMAR ESTATUS DE ESTE PROCESO 15/06/2017 16:38 (UTC -4 hours) Detail