Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,091.29 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0058   Request Name: Servicio de Reparación a la Jeepeta 4RUNNER, Placa G-232426 Asignada a la Dirección General de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Reparación a la Jeepeta 4RUNNER, Placa G-232426 Asignada a la Dirección General de esta Institución.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 16/05/2017 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2017 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 16/05/2017 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 16/05/2017 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 16/05/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 16/05/2017 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 16/05/2017 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/05/2017 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2017 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 16/05/2017 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 16/05/2017 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración cert- de apropiacion presupuestaria   Documento de Justificación: CERT-DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf    Valor total del presupuesto 47,091.29 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 47,091.29  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.238004 17/05/2017 10:19 55,567.71 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Delta Comercial, SA 55,567.71 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Adquisición de servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte -         Subtotal 47,091.29           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 FILTRO DE ACEITE 1 UD 383.98 383.98           2 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 LUBRICANTE 8 UD 193.34 1,546.72           3 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 GRASA COPILLA 1 UD 494.45 494.45           4 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 FILTRO AIRE MOTOR 1 UD 2,236.89 2,236.89           5 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 FILTRO CABINA 1 UD 1,478.13 1,478.13           6 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 ABRAZADERA PLASTICA 370 GRUESA 2 UD 25 50.00           7 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 BANDAS DE FRENOS TRACERAS 1 UD 5,393.79 5,393.79           8 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 ROTURA 2 UD 7,193.51 14,387.02           9 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 AMORTIGUADOR BONETE 1 UD 5,396.91 5,396.91           10 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 AMORTIGUADOR BONETE 1 UD 6,923.4 6,923.40           11 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 8,800 8,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...