Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
8,095 Dominican Pesos
Request Reference:
DEPRIDAM-UC-CD-2017-0267
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TALLER FAMILIAS FUERTES REQUISICION 4464
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TALLER FAMILIAS FUERTES REQUISICION 4464
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2017 13:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2017 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2017 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2017 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2017 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2017 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2017 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2017 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2017 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
DEPRIDAM-UC-CD-2017-0267
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE FONDOS REQUISICION 4464.pdf
Valor total del presupuesto
8,095.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.9.01
1,490.00
DOP
Configurar
2.6.2.4.01
2,180.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
2,925.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
1,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.236530
15/05/2017 14:19
9,552.1 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2017 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
F & G Office Solution, SRL
9,552.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
8,095.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
PEGAMENTO EN PÁSTA
15
UD
90
1,350.00
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
ROLLO DE CINTA ADHESIVA
4
UD
35
140.00
3
60141103 - Naipes
2.6.2.4.01
CAJAS DE BARAJAS
35
UD
40
1,400.00
4
60141102 - Juegos de mesa
2.6.2.4.01
JUEGO DE PARCHES
15
UD
30
450.00
5
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.6.2.4.01
PAQUETES DE GLOBOS VARIADOS DE 100 UNIDADES
1
UD
330
330.00
6
60121415 - Kits de marcos
2.3.9.2.01
MARCO PARA FOTOS 8.5x11
15
UD
195
2,925.00
7
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
TARRO DE GOLOSINAS (GUSANIENTOS DE GOMA)
5
UD
210
1,050.00
8
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
PAQUETES DE GOLOSINAS (BOLITAS DE COLORES)
6
UD
75
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.236530
Informe final de la selección DO1.AWD.236530
15/05/2017 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.236530
Informe final de la selección DO1.AWD.236530
15/05/2017 14:19
(UTC -4 hours)
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