Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
90,400 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-UC-CD-2017-0027
Request Name:
Adquisición Neumaticos 235/55/R19 (Instalacón Incluida)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Neumaticos 235/55/R19 (Instalacón Incluida)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2017 12:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2017 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2017 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2017 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2017 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2017 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2017 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2017 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2017 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
eg1494862588336wcc5d
Documento de Justificación:
Certificacion de Neumaticos.jpg
Valor total del presupuesto
90,400.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.5.3.01
90,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Neumaticos.jpg
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.236610
15/05/2017 12:50
110,435.78 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2017 12:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
VV Autos, SAS
110,435.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
90,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Adquisición de Neumáticos para la Jeepeta marca Volvo, Placa 0-0380, año 2014 (Montura incluida).
4
UD
22,600
90,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.236610
Informe final de la selección DO1.AWD.236610
15/05/2017 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.236610
Informe final de la selección DO1.AWD.236610
15/05/2017 12:50
(UTC -4 hours)
Detail