Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	79,750 Dominican Pesos
Request Reference:	AEISS-UC-CD-2017-0046
Request Name:	Materiales de Oficina Mayo - Jnuio
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de oficina, para uso en la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS), meses mayo-junio
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/05/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/05/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/05/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Documento de Justificación:

Cert. Apropiacion presupuestaria.pdf

Valor total del presupuesto

79,750.00 DOP

Cuenta presupuestária	Valor
2.3.9.2.01	33,550.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	2,750.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	18,450.00 DOP	Configurar
2.6.1.9.01	25,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2017 16:16:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/05/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ADM-2017-0016 Materiales de oficina.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.246102

05/06/2017 08:50

90,308.44 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Digisi, SRL

57,078.54 Dominican Pesos

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Gran Librería y Papelería El Moreno, SRL

33,229.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de oficina

Subtotal
79,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandejas de metal para escritorio.

110

1,650.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta Dura De 1'', Color Negro.

115

1,725.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta Dura De 2'', Color Negro.

135

2,025.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta Dura De 3'', Color Negro.

200

4,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips Billetero 1 5/8 (41 MM) 12/1

CAJ

1,500.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

Cinta Adhesiva transparente para empaque 2'' X 95''.

630.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Cubiertas para encuadernar 8.5 x 11, transparente, 100/1

CAJ

800

1,600.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Cubiertas para encuadernar 8.5 x 11, azul eléctrico, 100/1

CAJ

800

1,600.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Espirales para encuadernar 16 mm, 100/1

CAJ

350

700.00

31201603 - Gomas

2.3.9.9.01

Gomas elásticas No.18

CAJ

350.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lapices de carbón, 12/1.

CAJ

420.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

Libros Records de 300 páginas

180

1,800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

Libros Records de 500 páginas

240

2,400.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 8.5 x 11.

100

135

13,500.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel para sumadora 2''x90''

750.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

Pegamento en barra de 41 gramos.

160

2,400.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Porta Clips.

175.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Porta Lápiz Tubular

175

875.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protector de Hoja 8 X 1/2 X 11, 100/1

CAJ

145

2,900.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores de carpeta 8.5 x 11, 5/1 (paquetes)

525.00

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.9.01

Sumadora

5,000

25,000.00

44111506 - Sujetadores o (...)

2.3.9.2.01

Tabla de apoyo con gancho 8.5x11.

275.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

450.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners 78-A.

2,500

12,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.10448	La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2017-0046 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura	25/05/2017 16:16 (UTC -4 hours)	Detail