Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,400 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2017-0034   Request Name: Adquisición de Materiales de Artes Graficas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para ser utilizados en la confección de los carnets de identidad militar y pases para la linea de vuelo y hangares a miembros de esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2017 09:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2017 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 12/05/2017 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2017 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/05/2017 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/05/2017 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2017 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2017 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2017 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Documento de Justificación: Certificacion Apropiacion de Fondos..pdf    Valor total del presupuesto 64,400.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 64,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.236401 12/05/2017 11:34 75,992 Dominican Pesos           Final Report: 12/05/2017 11:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Identificaciones JMB, SRL 75,992 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Cinta a color y panel de resina negra YMCK-500 Impresiones-para HDP 7 UD 8,000 56,000.00           1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Tarjetas Fargo 82136-pvc Compuesta-CR80 0.30 7 UD 1,200 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.236401 Informe final de la selección DO1.AWD.236401 12/05/2017 11:36 (UTC -4 hours) Detail