Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,500 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0073   Request Name: IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/05/2017 09:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2017 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/05/2017 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/05/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/05/2017 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2017 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2017 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2017 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0176   Documento de Justificación: FINANCIERO TARJETAS VENTURA.pdf    Valor total del presupuesto 1,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.2.1.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/05/2017 09:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/05/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.235412 11/05/2017 09:28 1,770 Dominican Pesos           Final Report: 11/05/2017 09:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Colorama Servicios Graficos, SRL 1,770 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82101503 - Publicidad en (...)82101503 - Publicidad en revistas 2.2.2.1.01 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION 150 UD 10 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.235412 Informe final de la selección DO1.AWD.235412 11/05/2017 09:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.9876 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0073 publicada por Tesorería Nacional 11/05/2017 09:25 (UTC -4 hours) Detail