Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,345 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0253   Request Name: Gastable Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Gastable Oficina Varios.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2017 08:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2017 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2017-0253   Documento de Justificación: Fondos DEPRIDAM-UC-CD-2017-0253.pdf    Valor total del presupuesto 55,345.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 16,285.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 935.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 2,250.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 17,875.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 18,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2017 16:24:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/05/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/05/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/05/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Req. 4316.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.234822 11/05/2017 13:45 43,349.62 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Padron Office Supply, SRL 9,343.04 Dominican Pesos Download View Detail           Valdocco Comercial, SRL 12,793 Dominican Pesos Download View Detail           JAT SERVICE, SRL 16,653.58 Dominican Pesos Download View Detail           Romfer Office Store, SRL 4,560 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 55,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 3/4'' (19MM) 12/1 13 UD 20 260.00           2 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GR 17 UD 55 935.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER GRIS C/BOLSILLO 25/1 3 CAJ 50 150.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA SELLO PRE-TINTADO COLOR VERDE 10 UD 225 2,250.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 12/1 10 CAJ 250 2,500.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA NEGRA 12/1 10 CAJ 250 2,500.00           7 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA 50 UD 40 2,000.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER ROJO C/BOLSILLO 25/1 10 CAJ 550 5,500.00           9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) 3X5 100 UD 60 6,000.00           10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) 2X2 75 UD 25 1,875.00           11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) 2X3 COLORES NEON 75 UD 30 2,250.00           12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) 2X2 COLORES NEON 75 UD 50 3,750.00           13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) 3X3 (COLORES NEÓN) 100 UD 40 4,000.00           14 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.3.3.01 ETIQUETAS TRANSPARENTES 1X2 5/8 500/1 15 CAJ 750 11,250.00           15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS COMPATIBLES 77701, 77715, 87875/ 48210 15 CAJ 225 3,375.00           16 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.3.3.01 ETIQUETAS PARA FOLDER 1-16¨ X 3-7/16¨ 200/1 75 UD 90 6,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.9868 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2017-0253 publicada por Despacho de la Primera Dama 10/05/2017 16:24 (UTC -4 hours) Detail