Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
362,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2017-0083
Request Name:
REPARACION DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 500 HP, 3Ø, 4160-VOLT, 1200-R.P.M, AC. SAMANA-ESTACION DE BOMBEO A LA PLANTA POTABILIZADORA, EQUIPO No.5, PROVINCIA SAMANA, Z-III.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 500 HP, 3Ø, 4160-VOLT, 1200-R.P.M, AC. SAMANA-ESTACION DE BOMBEO A LA PLANTA POTABILIZADORA, EQUIPO No.5, PROVINCIA SAMANA, Z-III
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2017 13:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2017 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2017 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2017 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2017 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2017 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2017 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
154
Documento de Justificación:
FONDOS 154.pdf
Valor total del presupuesto
362,000.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.8.01
268,000.00
DOP
Configurar
2.2.7.1.06
94,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.243415
29/05/2017 15:43
403,088 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
403,088 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
362,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171536 - Portaelectrodo
(...)
23171536 - Portaelectrodos
2.3.9.8.01
SERVICIOS DE REBOBINADO Desarmar, armar, lavado y secado al horno de motor de 500HP, 3Ø, 4160Volt. 1200 R.P.M.
1
UD
268,000
268,000.00
2
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) Suministro y montura de rodamiento No.7320-BE en jaula de bronce.
1
UD
49,000
49,000.00
3
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) Suministro y montura de rodamiento 6322-ZZC3
1
UD
30,000
30,000.00
4
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
TRANSPORTE Transporte motor, recogida y entrega en almacén INAPA Km18.
1
UD
15,000
15,000.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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