Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 371,468 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0009   Request Name: REPARACIÓN DE LA UNIDAD 12-036   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2017 16:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/05/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 08/05/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/05/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/05/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/05/2017 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/05/2017 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/05/2017 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2017 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/05/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/05/2017 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/05/2017 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Documento de Justificación: 12-036.pdf    Valor total del presupuesto 371,468.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 371,468.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.234305 12/05/2017 09:32 438,332.24 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Eléctrico Herrera, JAV, SRL 438,332.24 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 371,468.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 BANDA DE FRENOS DELANTERA 4 UD 5,200 20,800.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 BANDA FRENOS TRASERAS 4 UD 5,200 20,800.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 PULMONES DELANTERO DERECHO 1 UD 12,000 12,000.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANGUERA DE PULMON 1 UD 7,250 7,250.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 TRANSFORMADOR 8 UD 820 6,560.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MOTOR DE ARRANQUE 1 UD 29,000 29,000.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 ALTERNADOR 1 UD 48,000 48,000.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CONTROL DE VOLTAJE 1 UD 8,000 8,000.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 TUBO FLUORECENTES 8 UD 820 6,560.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RELAY 4 UD 752 3,008.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL 1 UD 77,850 77,850.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RODAMIENTO CONICO 1 UD 9,500 9,500.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CORONA Y PIÑON 1 UD 80,000 80,000.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 ANILLO DE SEGURIDAD 1 UD 4,750 4,750.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 ANILLO DE RETENCION 1 UD 4,750 4,750.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 GRASA DIFERENCIAL 3 UD 880 2,640.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 30,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...