Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
74,235 Dominican Pesos
Request Reference:
MOPCOTTT-UC-CD-2017-0049
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE PROTOCOLO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE PROTOCOLO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2017 14:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2017 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/05/2017 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/05/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/05/2017 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2017 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2017 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2017 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2017 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1493308382788n5Osb
Documento de Justificación:
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA NO.EG1493308382788n5Osb.pdf
Valor total del presupuesto
74,235.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.1.1.01
74,235.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.234406
09/05/2017 10:58
70,540.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/06/2017 10:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
70,540.3 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,235.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAFE
12
PAQ
5,500
66,000.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
4
PAQ
175
700.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE, MANZANILLA VERDE Y LIMON
4
CAJ
550
2,200.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
SERVILLETAS
8
UD
345
2,760.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
DESINFECTANTE
2
GAL
190
380.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CLORO
1
GAL
80
80.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
JABON LAVA PLATO
1
UD
300
300.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ESPONJA DE FREGAR 3M
2
UD
25
50.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA
4
UD
105
420.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ACEITE LIMPIADOR DE MADERA
1
UD
275
275.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CREMORAS GRANDE
2
UD
225
450.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS MEDIANA PARA ZAFACONES
2
PAQ
310
620.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.234406
Informe final de la selección DO1.AWD.234406
02/06/2017 10:28
(UTC -4 hours)
Detail