Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,625 Dominican Pesos   Request Reference: MOPCOTTT-UC-CD-2017-0048   Request Name: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDOS DE AGUA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDOS DE AGUA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/05/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2017 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/05/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/05/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/05/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1493303174629vJxy1   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA NO.EG14993309174629vJXY1.pdf    Valor total del presupuesto 8,625.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 8,625.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.234023 09/05/2017 11:21 7,925 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/06/2017 10:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 7,925 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 100 UD 55 5,500.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 25 UD 125 3,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.234023 Informe final de la selección DO1.AWD.234023 02/06/2017 10:17 (UTC -4 hours) Detail