Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPEP-UC-CD-2017-0085   Request Name: Compra de Tickets Prepagados de Lavados para los Vehículos de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Tickets Prepagados de Lavados para los Vehículos de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2017 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2017 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2017 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Documento de Justificación: CERT-CF-QEC-17-031.pdf    Valor total del presupuesto 20,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 20,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD A COTIZAR DE COMPRAS DE TICKETS PREPAGADO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.232216 03/05/2017 14:56 20,500 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Erik Gas del 2000, SRL 20,500 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.1.01 Tickets de lavados de 300 para los vehicolos institucional 15 UN 300 4,500.00           2 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.1.01 Tickets de lavados de 200 para los vehicolos institucional 80 UN 200 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...