Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 272,000 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-CCC-PE15-2017-0021   Request Name: pasajes aereos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 05/05/2017 14:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2017 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 03/05/2017 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2017 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 03/05/2017 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 03/05/2017 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 03/05/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 03/05/2017 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 03/05/2017 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2017 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2017 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/05/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/05/2017 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 729   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS No.729.pdf    Valor total del presupuesto 272,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 272,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Agencias de viaje -         Subtotal 272,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 compra de boleto aereo 1 UD 157,000 157,000.00           2 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 compra de boleto aereo 1 UD 115,000 115,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.247909 Declaración de Proceso Desierto: INPOSDOM-CCC-PE15-2017-0021 05/05/2017 14:21 (UTC -4 hours) Detail