Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0050   Request Name: Compra de resmas de papel timbrado hilo crema para uso de la Dirección General y otras Oficinas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de resmas de papel timbrado hilo crema para uso de la Dirección General y otras Oficinas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2017 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0037   Documento de Justificación: PPAF-0037.pdf    Valor total del presupuesto 23,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.2.2.01 23,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.231703 09/05/2017 15:20 15,458 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Editora Cipriano, SRL 15,458 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicio de reproducción -         Subtotal 23,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73151904 - Servicios de i(...)73151904 - Servicios de impresión industrial offset 2.2.2.2.01 Resmas de papel 8 1/2 x 11 timbrada en hilo crema 10 RESMA 2,300 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...