Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,577 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0052   Request Name: Compra de Diferentes Materiales Ferreteros para el Mantenimiento de la Oficina principal y las Regionales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Diferentes Materiales Ferreteros para el Mantenimiento de la Oficina principal y las Regionales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2017 16:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2017 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2017 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0038   Documento de Justificación: Certificación de apropiacion.pdf    Valor total del presupuesto 94,577.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 2,593.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 91,660.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 324.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.232222 09/05/2017 12:22 51,976.99 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 51,976.99 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición materiales de ferretería -         Subtotal 51,977.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 MOTA ANTI GOTA ATLAS 9X 3/8 3 CAJ 380 1,140.00           2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURAS PORCELANA 90 SEMIGLOS POP 10 GAL 1,065 10,650.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas 3 UD 108 324.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURAS PLUS BLANCO 00 S/GLOSS 5GAL 1 UD 5,325 5,325.00           5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURAS ACRILICA PLUS AMARILLO 15 1 GL TROP 5 UD 775 3,875.00           6 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PLUS SEMIGLOS AMARILL ALEGR 9321 3 UD 1,065 3,195.00           7 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURA MAT. OPTIM PLUS NEGRO C/BRILL 1GL 6 UD 1,145 6,870.00           8 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Cubeta de Pintura blanco colonial 66 3 UD 3,875 11,625.00           9 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas trafico amarillo 2 UD 1,250 2,500.00           10 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Galón de pintura mate rojo chino 1 UD 1,145 1,145.00           11 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Cubeta de Pintura matcher blanco 50 1 UD 3,875 3,875.00           12 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PORTA ROLO 9 P/ PINTAR SENCILLO LANCO 3 UD 95 285.00           13 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 ESPATULA 3 REFOZADA AGD KO -00041 1 UD 108 108.00           14 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 TINNER TH 1000 1GL TROPICAL 4 UD 265 1,060.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...