Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,281 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0233   Request Name: COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER PLACA EL-00380 CHASIS JNICJUD22Z0070761 Y (2) HYUNDAI COUNTY PLACA X-049727 CHASIS KMJHD17AP9C042045 REQUISICION 4435   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER PLACA EL-00380 CHASIS JNICJUD22Z0070761 Y (2) HYUNDAI COUNTY PLACA X-049727 CHASIS KMJHD17AP9C042045 REQUISICION 4435   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2017 16:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2017 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2017 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2017 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2017 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2017 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2017-0233   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS REQUISICION 4435.pdf    Valor total del presupuesto 19,281.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.6.01 19,281.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.231426 02/05/2017 17:05 20,476.42 Dominican Pesos           Final Report: 02/05/2017 17:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viamar, SA 20,476.42 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,281.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 COMPRA DE BATERÍAS NISSAN FRONTIER 1 UD 6,427 6,427.00           2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 COMPRA DE BATERÍAS HYUNDAY COUNTY 2 UD 6,427 12,854.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.231426 Informe final de la selección DO1.AWD.231426 02/05/2017 17:05 (UTC -4 hours) Detail