Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) on 03/05/2017 16:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Se cancela este proceso para incluir otros materiales que corresponden al mismo rubro.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,432 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0049   Request Name: Compra de Diferentes Materiales Ferreteros para el Mantenimiento de la Oficina principal y las Regionales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Compra de Diferentes Materiales Ferreteros para el Mantenimiento de la Oficina principal y las Regionales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2017 15:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2017 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2017 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2017 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2017 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2017 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/04/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2017 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2017 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0038   Documento de Justificación: CERT-0038.pdf    Valor total del presupuesto 75,432.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 2,593.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 72,515.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 324.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición materiales de ferretería -         Subtotal 32,832.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 MOTA ANTI GOTA ATLAS 9X 3/8 3 CAJ 380 1,140.00           2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURAS PORCELANA 90 SEMIGLOS POP 10 GAL 1,065 10,650.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas 3 UD 108 324.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURAS PLUS BLANCO 00 S/GLOSS 5GAL 1 UD 5,325 5,325.00           5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURAS ACRILICA PLUS AMARILLO 15 1 GL TROP 5 UD 775 3,875.00           6 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PLUS SEMIGLOS AMARILL ALEGR 9321 3 UD 1,065 3,195.00           7 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINTURA MAT. OPTIM PLUS NEGRO C/BRILL 1GL 6 UD 1,145 6,870.00           8 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PORTA ROLO 9 P/ PINTAR SENCILLO LANCO 3 UD 95 285.00           9 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 ESPATULA 3 REFOZADA AGD KO -00041 1 UD 108 108.00           10 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 TINNER TH 1000 1GL TROPICAL 4 UD 265 1,060.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.247010 Cancelación del proceso SIUBEN-UC-CD-2017-0049 03/05/2017 16:52 (UTC -4 hours) Detail