Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,100 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2017-0072   Request Name: COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y CINTAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RUTA DE EVACUACIÓN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y CINTAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RUTA DE EVACUACIÓN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2017 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 264   Documento de Justificación: CERTIFICACION 264.jpg    Valor total del presupuesto 188,100.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 181,800.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 6,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.248015 08/06/2017 15:21 221,958 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Compañía Distribuidora de Mercancías Diversas (CODEMCA), SRL 221,958 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 188,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARA DE EMERGENCIA UNIV. CON HALOGENO. 76 UD 1,800 136,800.00           2 39111508 - Alumbrado de p(...)39111508 - Alumbrado de pista 2.3.9.6.01 CINTA LUMINICA PHOTOELEC ROLLO 2'' X 5Y 10 UD 4,500 45,000.00           3 41122703 - Cintas de segu(...)41122703 - Cintas de seguridad 2.6.3.2.01 CINTA SEÑALIZACION NEGRA/AMARILLA B17502 P/DELINEAR PERIMETROS MEDIDA 2'' X 18 YARDAS 3 UD 2,100 6,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...