Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-UC-CD-2017-0018   Request Name: Compra de escaleras en fibra de vidrio   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de escaleras en fibra de vidrio   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2017 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2017 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2017 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2017 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2017 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración eg1493386679604xcebp   Documento de Justificación: apr. escaleras.jpg    Valor total del presupuesto 46,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.4.8.01 46,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type req..jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.230502 28/04/2017 11:33 77,880 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Anirak, SRL 77,880 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24101806 - Escaleras para(...)24101806 - Escaleras para muelles 2.6.4.8.01 No.01 Escaleras de Extension 3 UD 4,000 12,000.00           1 24101806 - Escaleras para(...)24101806 - Escaleras para muelles 2.6.4.8.01 No.02 Escalera Doble (Dos Bandas) 3 UD 5,000 15,000.00           1 24101806 - Escaleras para(...)24101806 - Escaleras para muelles 2.6.4.8.01 No.03 Escalera Recta 3 UD 6,500 19,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...