Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,178 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2017-0256   Request Name: ADQ. DE UTENSILIOS DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE UTENSILIOS DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abraham Lincoln, No.1101, Ens. Jacinto Mañón, Ens. Serallés, Sto. Dgo. D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2017 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2017 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2017 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración NO APLICA   Documento de Justificación: SOL 581.pdf    Valor total del presupuesto 74,178.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.5.01 74,178.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.231006 28/04/2017 11:19 51,181.32 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Miguel Gomez Fortuna 37,814.28 Dominican Pesos           Almacenes Hatuey, SRL 13,367.04 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,178.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE SERVILLETAS CUADRADA 4 UD 3,239.4 12,957.60           2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 (CAJAS) DE PLATOS PEQUENO PARA POSTRE CLEAR 3 UD 6,199 18,597.00           3 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 (CAJAS) DE PLATOS GRANDE CLEAR 4 UD 6,399 25,596.00           4 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 (CAJAS) DE VASOS CLEAR No. 10 4 UD 2,639.4 10,557.60           5 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 (CAJAS) DE VASOS PARA CAFE CON ASA 3 UD 2,156.6 6,469.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...