Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 565,085.04 Dominican Pesos   Request Reference: AGRICULTURA-CCC-PEPU-2017-0017   Request Name: ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ESTACIONES MODULARES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ESTACIONES MODULARES, PARA LA SUB-ZONA DE BOHECHIO , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2017 11:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 27/04/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2017 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 27/04/2017 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 27/04/2017 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 27/04/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 27/04/2017 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 27/04/2017 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2017 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2017 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 27/04/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 27/04/2017 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2017-5927   Documento de Justificación: DOC270417.tif    Valor total del presupuesto 565,085.04 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.7.1.2.01 565,085.04  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.230702 28/04/2017 09:11 565,085.07 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora de Productos para oficinas, SAS (IMPROFICINAS) 565,085.07 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 565,085.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 MODULOS P/1-A PERSONA SEGUN DISEÑO (A) 1 UD 59,004.92 59,004.92           2 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 SILLA SECRETARIAL C/B CH-5362 NEGRA 9 UD 8,800 79,200.00           3 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 ARCHIVO LATERAL 4 GAV. IBK-SP DD4 SILVER 2 UD 15,500 31,000.00           4 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 SILLA PARA VISITA S/B H101/OG-0084 NEFRA 24 UD 1,350 32,400.00           5 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 COUNTER P/RECEP. OZ 595 TELA GRIS/BEECH 85X24X44 1 UD 18,900 18,900.00           6 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 MODULO P/6 PERSONAS DE SEGUN DISEÑO 1 UD 173,680.05 173,680.05           7 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 ESCRITORIO CRISTAL 921 32X71 1 UD 18,400 18,400.00           8 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 CREDENZA LQ M0 3A MAHOGANY 1 UD 11,500 11,500.00           9 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 SILLA P/VISITA 409V NEGRA 2 UD 8,500 17,000.00           10 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 SILLON EJECUTIVO 513H NEGRO 1 UD 12,000 12,000.00           11 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 SET DE SILLA P/VISITA PLASTICA P04-3 (S221A1 NEGRO 3/1 2 UD 7,000 14,000.00           12 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 ARCHIVERO CU01/SP-3 PLATEADO 7 UD 5,300.01 37,100.07           13 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 GABINETE COLGANTE X-TEAM 0.80 X 0.80 X 0.41 7 UD 8,700 60,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...