Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 390,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARLSS-DAF-CM-2017-0035   Request Name: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2017 12:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2017 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/05/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 4945   Documento de Justificación: CF TONER Y CART ALM.jpg    Valor total del presupuesto 390,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 390,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF TONER Y CART ALM.jpg Download REQ INSUMO TONER Y CART ALM 01.jpg Download REQ INSUMO TONER Y CART ALM 02.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.234018 09/05/2017 12:26 300,449 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL 300,449 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 390,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121603 - Grabado de pla(...)82121603 - Grabado de planchas metálicas 2.2.8.7.06 LOTE -TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA 1 UD 390,000 390,000.00   Mis observaciones:VER REQUISICION DE INSUMOS EN ANEXOS REQ INSUMO TONER Y CART ALM 01.jpg, REQ INSUMO TONER Y CART ALM 02.jpg     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...