Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,050.69 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-CCC-PE15-2017-0023   Request Name: Adquisición de materiales y herramientas menores para el funcionamiento de la flotilla vehicular   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y herramientas menores para el funcionamiento de la flotilla vehicular de la entidad   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2017 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 26/04/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 26/04/2017 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 26/04/2017 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 26/04/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 26/04/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 26/04/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2017 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2017 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 26/04/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 26/04/2017 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES Y HERRAMIENTAS FLOTILLA VEHICULAR.pdf    Valor total del presupuesto 75,050.69 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 13,850.41  DOP Configurar 2.3.9.6.01 20,250.15  DOP Configurar 2.6.6.2.01 1,350.09  DOP Configurar 2.3.9.3.01 19,600.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 1,500.00  DOP Configurar 2.6.9.5.02 7,800.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 8,700.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 2,000.04  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2017 11:30:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.230118 27/04/2017 11:41 75,049.72 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2017 11:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autocentro Navarro, SRL 75,049.72 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,050.69           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 Bombillo hella 1157 27w 2 cont 30 UD 50 1,500.00           2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 Bombillo hella 1156 27w l cont 1073 30 UD 50 1,500.00           3 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 Bombillo hella 15.7440 7441 27w l cont 20 UD 100.01 2,000.20           4 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 Bombillo muela grande 15.7443 2 cont T20 20 UD 100.01 2,000.20           5 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 Bombillo helogeno hella H4 60/55w 30 UD 200 6,000.00           6 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Cable yompear HS 500 amp. 07.500 15 UD 1,350.01 20,250.15           7 46161504 - Señales de trá(...)46161504 - Señales de tráfico 2.6.6.2.01 Triangulo sencillo VT-8307A 9 UD 150.01 1,350.09           8 24101613 - Bloques o pole(...)24101613 - Bloques o poleas 2.3.9.8.01 Gato tijera 1.5 ton ST-105 1 UD 850.01 850.01           9 42171903 - Estuches de me(...)42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Botiquín primeros auxilios 40 UD 490 19,600.00           10 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 Pilas GP 2016 alarma 30 UD 50 1,500.00           11 49101605 - Alfombras anti(...)49101605 - Alfombras antiguas 2.6.9.5.02 Alfombras 47.930 Rx3 3pc negro 4 UD 1,950 7,800.00           12 40151605 - Compresores de(...)40151605 - Compresores de motor 2.6.5.2.01 Compresor TH20D 2 UD 4,350 8,700.00           13 46181530 - Forros protect(...)46181530 - Forros protectores de dedos 2.3.2.3.01 Forros Guia AL-6 negro 4 UD 500.01 2,000.04 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.230118 Informe final de la selección DO1.AWD.230118 27/04/2017 11:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.9414 La lista de oferentes del proceso ADESS-CCC-PE15-2017-0023 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 27/04/2017 11:30 (UTC -4 hours) Detail