Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,885.6 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-CCC-PE15-2017-0018   Request Name: Servicio de reparación y compra de accesorios, Isuzu Dmax Placa No. EI00084.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2017 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 26/04/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 26/04/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 26/04/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 26/04/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 26/04/2017 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 26/04/2017 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2017 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2017 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 26/04/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 26/04/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0135   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS 0135.pdf    Valor total del presupuesto 27,885.60 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.9.01 4,237.29  DOP Configurar 2.6.1.1.01 4,067.80  DOP Configurar 2.3.9.8.01 5,788.14  DOP Configurar 2.6.4.8.01 11,250.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 1,525.42  DOP Configurar 2.3.9.6.01 1,016.95  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2017 15:22:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS 0135.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.229617 26/04/2017 15:27 32,905 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Autocentro Navarro, SRL 32,905 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,885.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30161710 - Pisos laminado(...)30161710 - Pisos laminados 2.3.6.9.01 INSTALACION LAMINADO JEEP NORMAL 1 UD 4,237.29 4,237.29           2 56121006 - Bancas tapizad(...)56121006 - Bancas tapizadas 2.6.1.1.01 FORRO COMP. ISUZU D-GRIS 1 NEGRO. 1 UD 4,067.8 4,067.80           3 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 FAROL TRASERO REEMPLAZO DMAX. 1 UD 1,610.17 1,610.17           4 24101805 - Parachoques pa(...)24101805 - Parachoques para muelles 2.6.4.8.01 DEFENSA DELANTERA EN HIERRO 1 UD 11,250 11,250.00           5 52101505 - Alfombras sint(...)52101505 - Alfombras sintéticas 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 47.930 3PC NEGRO 1 UD 1,525.42 1,525.42           6 32111503 - Diodos emisore(...)32111503 - Diodos emisores de luz (led) 2.3.9.6.01 FAROLES LED ROJO-AMARILLO AH-205 AR 1 UD 1,016.95 1,016.95           7 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 FAROL ORIGINAL TRASERO DMAX. 1 UD 4,177.97 4,177.97 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.9384 La lista de oferentes del proceso DICOM-CCC-PE15-2017-0018 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 26/04/2017 15:22 (UTC -4 hours) Detail