Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,000 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-UC-CD-2017-0030   Request Name: Adquisición de arreglos florales para ser consumido segun nesecidad;   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de arreglos florales para ser consumido segun nesecidad;   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2017 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2017 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2017 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2017 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2017 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2017 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Solicitud 73   Documento de Justificación: Certif. flores.pdf    Valor total del presupuesto 80,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.3.03 80,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Adquisición de arreglos florales,desde mayo-agosto;2017 1 UD 80,000 80,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...