Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 652,835 Dominican Pesos   Request Reference: AGRICULTURA-DAF-CM-2017-0098   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIVERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL VIVERO DEL ONCE, PERTENECIENTE AL PROYECTO DE REFORESTACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDO VALLE Y JUAN SANTIAGO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2017 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2017 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/04/2017 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2017 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1492632599814DVW   Documento de Justificación: DOC240417-002.tif    Valor total del presupuesto 652,835.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.1.01 652,835.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.232201 03/05/2017 09:20 652,835 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Merkapolis, SRL 652,835 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 652,835.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 300 UD 342.2 102,660.00           2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 METROS CUBICO DE GRAVA 170 M3 767 130,390.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 METROS CUBICO DE ARENA 170 M3 1,156.4 196,588.00           4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 METROS CUBICO DE ARENA GRUESA 195 M3 1,144.6 223,197.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...