Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,538 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0081   Request Name: Compra de tóners y cartuchos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de tóners y cartuchos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2017 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2017 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2017 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2017 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2017 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2017 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 023   Documento de Justificación: 023.pdf    Valor total del presupuesto 93,538.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 107,438.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2017 11:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2017 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.228503 24/04/2017 11:17 107,970 Dominican Pesos           Final Report: 24/04/2017 11:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 107,970 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,438.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners CF 410 negro (original) 4 UD 5,700 22,800.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners CF 411 CYAN (original) 1 UD 6,903 6,903.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners CF 412 YELLOW (original) 1 UD 6,903 6,903.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners CF 413 MAGENTA (original) 1 UD 6,903 6,903.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners 126 negro ce- 310 1 UD 6,018 6,018.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners 126 azul ce- 311 1 UD 6,900 6,900.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners 126 amarillo ce- 312 1 UD 6,950 6,950.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners 126 rosado ce- 313 1 UD 6,950 6,950.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners ce- 285 A 8 UD 3,658 29,264.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 920 XL negro 1 UD 2,714 2,714.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 921, 922 y 923 XL color 3 UD 1,711 5,133.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.228503 Informe final de la selección DO1.AWD.228503 24/04/2017 11:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.9273 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2017-0081 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 24/04/2017 11:03 (UTC -4 hours) Detail