Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,855 Dominican Pesos   Request Reference: CULTURA-UC-CD-2017-0001   Request Name: IMPRESION EN TELA, GAFETES Y STICKERS PARA LA FIL 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: IMPRESION EN TELA, GAFETES Y STICKERS PARA LA FIL 2017   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: George Whashintong esq. Presidente Viccini Burgos Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2017 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2017 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2017 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2017 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2017 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2017 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1492532257277GO114   Documento de Justificación: CERT. IMPRESOS.jpg    Valor total del presupuesto 73,855.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.3.01 73,855.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.227303 21/04/2017 14:47 87,148.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/04/2017 14:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             El Arca Industrial, SRL 87,148.9 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,855.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.3.3.01 STICKERS EN VINYL ADHESIVO TRANSPARENTE VARIOS TAMAÑOS 66 UD 40 2,640.00           55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 GAFETES 4.5 X 6.5, PLASTIFICADOS A FULL COLOR, CON CORDON 535 UD 49 26,215.00           55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.3.3.01 TELA PARA BRAZO CON LOGO DE SEGURIDAD 300 UD 150 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.227303 Informe final de la selección DO1.AWD.227303 21/04/2017 14:48 (UTC -4 hours) Detail