Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SNS-DAF-CM-2017-0005   Request Name: Compra de Material Gastable con Logo Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Compra de Material Gastable con Logo Institucional ( Hojas Timbradas, Carpetas, Formulario de Requisición)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2017 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Documento de Justificación: Escaneo0010.pdf    Valor total del presupuesto 150,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 100,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 50,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0010.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Resma de Hojas Timbradas 81/2x11con Logo de la Institucion 50 UD 900 45,000.00           2 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.2.01 Formulario de Requisicion de Materiales de 50 juegos con 3 autocopias 55 UD 1,000 55,000.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas Institucionales con Bolsillo 1,000 UD 50 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...