Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,875 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0046   Request Name: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/04/2017 10:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2017 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2017 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2017 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2017 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2017 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2017 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 12345   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 93,875.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 62,725.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 8,700.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 22,450.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.226209 20/04/2017 11:44 110,772.5 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Cary Industrial, SA 110,772.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 200 GAL 70 14,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 200 GAL 53 10,600.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE MANOS 5 GAL 585 2,925.00           4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 SUAPE #32 150 UD 124 18,600.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES MANO FUERTE 150 UD 58 8,700.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 200 UD 83 16,600.00           7 42182808 - Forros o reves(...)42182808 - Forros o revestimientos para básculas de pesaje 2.3.9.3.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRA 55GL 100/1 40 UD 415 16,600.00           8 42182808 - Forros o reves(...)42182808 - Forros o revestimientos para básculas de pesaje 2.3.9.3.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRA 30GL 100/1 30 UD 195 5,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...