Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,371 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-CCC-PE15-2017-0051
Request Name:
Mantenimiento y Reparación de Vehículo.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Mantenimiento y Reparación de Vehículo.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2017 12:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
19/04/2017 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2017 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
19/04/2017 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
19/04/2017 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
19/04/2017 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
19/04/2017 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
19/04/2017 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2017 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2017 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
19/04/2017 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
19/04/2017 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
138
Documento de Justificación:
Certificacion servicio de reparacion.pdf
Valor total del presupuesto
45,371.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.5.3.01
45,371.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.225720
19/04/2017 15:44
45,371 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/04/2017 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
PONS AUTO PAINT, SRL
45,371 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,371.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25171902 - Ruedas para tr
(...)
25171902 - Ruedas para trenes
2.3.5.3.01
Desabolladura y pintura de la Camioneta Isuzu D-Max, placa EL04925, ficha C019.
1
UD
7,611
7,611.00
2
25171902 - Ruedas para tr
(...)
25171902 - Ruedas para trenes
2.3.5.3.01
Mantenimiento y reparación cable de selector del Minibús SEM, placa EL100449, ficha 44.
1
UD
37,760
37,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.225720
Informe final de la selección DO1.AWD.225720
19/04/2017 15:44
(UTC -4 hours)
Detail