Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,214.98 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-CCC-PE15-2017-0017   Request Name: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2017 13:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 19/04/2017 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2017 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 19/04/2017 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 19/04/2017 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 19/04/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 19/04/2017 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 19/04/2017 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2017 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2017 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 19/04/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 19/04/2017 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 224101   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE BOLETOS AEREO 2.pdf    Valor total del presupuesto 122,214.98 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.4.1.01 122,214.98  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.225615 19/04/2017 13:59 122,214.98 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 122,214.98 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 122,214.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA Dra. ROSA ADELINA CÉSPEDES 1 UD 56,864.84 56,864.84           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE EL Dr. SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS 1 UD 65,350.14 65,350.14 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...