Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 295,265.7 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2017-0013   Request Name: Compra de Materiales y Equipos de Limpieza para uso del Ministerio   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales y Equipos de Limpieza para uso del Ministerio   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/04/2017 10:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/04/2017 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 791   Documento de Justificación: certificado limpieza.pdf    Valor total del presupuesto 295,265.70 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 95,193.50  DOP Configurar 2.3.9.1.01 148,452.15  DOP Configurar 2.3.9.5.01 3,876.30  DOP Configurar 2.3.7.2.03 55,873.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.236405 12/05/2017 10:30 159,436.29 Pesos Dominicanos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Supliclean, SRL 159,436.29 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 303,394.95           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas de manos 65 UD 1,126.9 73,248.50           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de Clorox 25 CAJ 852.55 21,313.75           47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante para cocina 6 UD 595.9 3,575.40           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas Desinfectante 25 CAJ 1,729.4 43,235.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sacos de Detergente en Polvo 5 UD 2,000.21 10,001.05           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de Baño 10 PAQ 2,194.5 21,945.00           47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales con atomizador 15 UD 266.68 4,000.20           52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.5.01 Brillo Verde de Fregar 90 UD 43.07 3,876.30           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray 65 UD 177 11,505.00           47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suape NO. 32 50 UD 340 17,000.00           47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de Mano No L 45 UD 180.65 8,129.25           47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantesde Mano NO m 45 UD 180.65 8,129.25           47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantesde Mano NO. S 45 UD 180.65 8,129.25           47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de Fregar en Pasta 500 Grmos 40 UD 141.6 5,664.00           47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Escoba No . 36 30 UD 259 7,770.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Liquido para mano 25 UD 2,234.92 55,873.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.9989 FAVOR INFORMAR PORQUE FUE ADJUDICADO OTRO OFERENTE 12/05/2017 19:36 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.9778 Favor presentar los ganadores 09/05/2017 11:48 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.9706 FAVOR INFORMAR ESTATUS DE ESTE PROCESO 06/05/2017 14:18 (UTC -4 hours) Detail