Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,760 Dominican Pesos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2017-0078
Request Name:
Adquisición de Impresos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Impresos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2017 08:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/04/2017 08:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/04/2017 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2017 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/04/2017 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/04/2017 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/04/2017 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2017 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2017 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
129
Documento de Justificación:
Certificación Impresos.pdf
Valor total del presupuesto
38,760.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.3.01
38,760.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.225104
18/04/2017 09:53
45,736.8 Dominican Pesos
Final Report:
18/04/2017 09:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Gráficos Segura, SRL
45,736.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Talonarios caja chica 1 color en Ncr.
20
UD
90
1,800.00
2
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Tarjetas de presentación en opalina.
2,000
UD
3.9
7,800.00
3
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Tarjetas de presentación en pan de oro.
500
UD
5.5
2,750.00
4
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Tarjetas en hilo blanco.
500
UD
4.9
2,450.00
5
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Resma papel en hilo blanco 8.5x11
8
UD
1,750
14,000.00
6
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Pin de la Bandera Nacional.
50
UD
150
7,500.00
7
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Pin distintivo metálico, 4 color oro y 2 color plata.
6
UD
410
2,460.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.225104
Informe final de la selección DO1.AWD.225104
18/04/2017 09:54
(UTC -4 hours)
Detail