Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,751.32 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-CCC-PE15-2017-0050
Request Name:
Reparación y Mantenimiento Ficha C028.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Reparación y Mantenimiento Ficha C028.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2017 15:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
17/04/2017 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2017 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
17/04/2017 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
17/04/2017 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
17/04/2017 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
17/04/2017 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
17/04/2017 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2017 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2017 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
17/04/2017 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
17/04/2017 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
143
Documento de Justificación:
Solicitud C028.pdf
Valor total del presupuesto
5,751.32
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.5.3.01
5,751.32
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.224621
17/04/2017 16:20
5,751.32 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/04/2017 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Peñafa, SRL
5,751.32 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
5,751.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25171902 - Ruedas para tr
(...)
25171902 - Ruedas para trenes
2.3.5.3.01
Mantenimiento y cambio de escobilla del limpia vidrio delantero, Camioneta Isuzu-D Max doble, placa EL04928, ficha C028
1
UD
5,751.32
5,751.32
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.224621
Informe final de la selección DO1.AWD.224621
17/04/2017 16:20
(UTC -4 hours)
Detail