Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,610 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2017-0090   Request Name: Artículos de Cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/04/2017 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/04/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/04/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 311   Documento de Justificación: FORMULARIO PEDIDO MATERIAL GASTABLE DE ALMACEN.doc    Valor total del presupuesto 79,610.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 55,920.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,440.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 8,750.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 6,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 2,100.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 5,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2017 14:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/04/2017 14:55:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/04/2017 08:42:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/04/2017 14:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 17/04/2017 14:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 18/04/2017 16:37:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 18/04/2017 22:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.228312 24/04/2017 14:40 68,607.73 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Mejía Lora, SRL 68,607.73 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,610.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café de 1 libra 192 UD 280 53,760.00           2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 12 UD 180 2,160.00           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos No. 5 50/50 1 CAJ 2,000 2,000.00           4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos No. 10 50/50 1 CAJ 3,200 3,200.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 3 Faldo de 10/1 Servilletas 500/1 3 PAQ 700 2,100.00           6 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 Fundas de Tanques de 55 Galones 100/1 10 PAQ 550 5,500.00           7 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 Fundas de para zafacon 100/1 2 PAQ 350 700.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 35 GAL 250 8,750.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes para Limpiar 12 UD 80 960.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Mascarilla 12 UD 40 480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.9298 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2017-0090 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 24/04/2017 14:10 (UTC -4 hours) Detail