Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,185.2 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-UC-CD-2017-0046   Request Name: COMPRA DE NEUMÁTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE NEUMÁTICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2017 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2017 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2017 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2017 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2017 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 235301   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE NEUMÁTICOS.pdf    Valor total del presupuesto 46,185.20 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.5.3.01 46,185.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.223209 12/04/2017 11:48 46,185.2 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Servipartes Aurora, SRL 46,185.2 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,185.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 COMPRA DE NEUMÁTICOS 4 UD 11,546.3 46,185.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...