Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,416 Dominican Pesos   Request Reference: AEISS-UC-CD-2017-0045   Request Name: Adquisicion de pintura   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pintura interior y exterior para mantenimiento en Sede Central y PSEISS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2017 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/04/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/04/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/04/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Documento de Justificación: Cert. Apropiacion Presupuestaria 2017-042.pdf    Valor total del presupuesto 4,416.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 18,096.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 512.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2017 15:06:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2017 13:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/04/2017 19:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/04/2017 11:47:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/04/2017 12:12:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/04/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ADM-2017-0014 Pinturas.pdf Download Cert. Apropiacion Presupuestaria 2017-042.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.251204 16/06/2017 11:31 16,125.62 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Americana, SAS 11,759.62 Dominican Pesos Download Download View Detail           EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS 4,366 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,416.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Preparada base satinada color verde manzana 2 GAL 1,472 2,944.00           2 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Preparada base satinada color morado lila 1 GAL 1,472 1,472.00 1.2         Pinturas -         Subtotal 14,192.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Preparada base satinada color blanco 5 GAL 1,472 7,360.00           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica color blanco 4 GAL 875 3,500.00           3 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Barniz plastico 2 GAL 560 1,120.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura antioxido blanco 1 GAL 512 512.00           5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte industrial 2 GAL 850 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.10084 La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2017-0045 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 16/05/2017 15:06 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.9705 FAVOR INFORMAR ESTATUS DE ESTE PROCESO 06/05/2017 14:06 (UTC -4 hours) Detail