Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,230 Dominican Pesos   Request Reference: MOPCOTTT-DAF-CM-2017-0006   Request Name: COMPRA DE INSUMO PARA SECCIÓN DE PROTOCOLO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMO PARA SECCIÓN DE PROTOCOLO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2017 16:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2017 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2017 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SN-CC-83-2017   Documento de Justificación: CERTICION DE EXISTENCIA DE FONDOS SN-CC-83-2017.pdf    Valor total del presupuesto 200,230.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 207,070.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.227003 21/04/2017 13:26 201,763.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/04/2017 13:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 201,763.9 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 207,070.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFE 20 UD 5,300 106,000.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 PAQ.DE AZUACR BLANCA 5 LBS 60 LB 165 9,900.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 PAQ.DE AZUACR CREMA 5 LBS 10 LB 165 1,650.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 JUGO DE NARANJA 8 UD 1,450 11,600.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 JUGO DE FRUIT PUNCH 8 UD 1,150 9,200.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 JUGO DE TAMARINDO 5 UD 1,150 5,750.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 PAQ. DE SERVILLETAS DE 500/1 20 PAQ 95 1,900.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 POTES DE CREMORA 22.ONZ 20 UD 275 5,500.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 VASOS DE 10.ONZ 5 CAJ 3,300 16,500.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 VASOS DE 2.ONZ 5 CAJ 4,050 20,250.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 PAPEL TOALLA 15 UD 125 1,875.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 LATAS DE TE FRÍO 15 UD 545 8,175.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE MENTA, MANZANILLA 2 CAJ 545 1,090.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 AZUCAR SPLENDA DE 200 UNID 6 CAJ 1,000 6,000.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 POTE DE JABÓN LIQUIDO LAVAPLATOS 3 CAJ 485 1,455.00           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 BRILLO DE FREGAR 1 PAQ 225 225.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.9316 RAZON ADJUDICACION OTRO OFERENTE, NUESTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA 25/04/2017 08:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.227003 Informe final de la selección DO1.AWD.227003 21/04/2017 13:27 (UTC -4 hours) Detail