Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 272,134 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2017-0009   Request Name: COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL ZOODOM, 2DO TRIMESTRE 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DEL ZOODOM, 2DO TRIMESTRE 2017   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2017 11:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/04/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 265701,239101,237203,232201,239901,236406,233201,233201,237205   Documento de Justificación: CAP MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2017.pdf    Valor total del presupuesto 272,134.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.7.01 9,505.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 88,825.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 23,000.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 7,200.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 52,500.00  DOP Configurar 2.3.6.4.06 2,112.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 84,352.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 840.00  DOP Configurar 2.3.7.2.05 3,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2017.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLO DE PARED 12 UD 100 1,200.00           2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 10 GAL 215 2,150.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 50 GAL 140 7,000.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN EN PASTA PARA FREGAR 20 UD 100 2,000.00           5 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE METAL 12 UD 350 4,200.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 13 UD 300 3,900.00           7 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS AMARILLAS 24 UD 300 7,200.00           8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESCALIN 4 GAL 120 480.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CREOLINA 60 GAL 250 15,000.00           10 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE INODORO C/ BASE 4 UD 150 600.00           11 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE 5 UD 150 750.00           12 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDORES 10 UD 200 2,000.00           13 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.9.9.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS 15 MIL 3,500 52,500.00           14 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.6.4.06 BRILLO DE ALAMBRE 36 UD 10 360.00 1.2         Compra Articulos de Limpieza -         Subtotal 172,794.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 30 UD 150 4,500.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 12 UD 150 1,800.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 276 UD 90 24,840.00           4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 400 LB 35 14,000.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PANEL HIGIÉNICO JUMBO 280 PAQ 111.68 31,270.40           6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA PARA FREGAR 40 UD 30 1,200.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 267 GAL 65 17,355.00           8 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLO PLASTICO 19 UD 145 2,755.00           9 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES SIZE M 15 UD 28 420.00           10 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES SIZE L 15 UD 28 420.00           11 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.6.4.06 BRILLO VERDE PARA FREGAR 146 UD 12 1,752.00           12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO 320 UD 165.88 53,081.60           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PEQUEÑA #12 6 MIL 600 3,600.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS TIPO BOLSO 8 MIL 1,500 12,000.00           15 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 HERBICIDA 2 GAL 1,900 3,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...