Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,300 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0157   Request Name: MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DODGE CALIBER PLACA EA-01252 CHASIS 1B3HB48B37D111253 CD-151   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DODGE CALIBER PLACA EA-01252 CHASIS 1B3HB48B37D111253 CD-151   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2017 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2017 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2017 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2017 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2017 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2017 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2017 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2017 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2017-0157   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS REQUISICION 4276.pdf    Valor total del presupuesto 8,300.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.1.04 8,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS REQUISICION 4276.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.222714 11/04/2017 12:59 9,794 Dominican Pesos           Final Report: 11/04/2017 13:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daf Trading, SRL 9,794 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102305 - Servicios de r(...)72102305 - Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 2.2.7.1.04 REPARACION ELECTRICA DEL AIRE ACONDICIONADO, MODULO Y LINEA ELECTRICA 1 UD 8,300 8,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.222714 Informe final de la selección DO1.AWD.222714 11/04/2017 13:00 (UTC -4 hours) Detail