Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre on 21/04/2017 14:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: SE REALIZARA EN OTRO MOMENTO

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,030 Dominican Pesos   Request Reference: MOPCOTTT-UC-CD-2017-0038   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO DE FLOTILLA VEHICULAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO DE FLOTILLA VEHICULAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2017 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/04/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SN-CC-84-2017   Documento de Justificación: CERTICION DE EXISTENCIA DE FONDOS SN-CC-84-2017.pdf    Valor total del presupuesto 14,030.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.1.01 14,030.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 MANGUERA DE 100 PIE 1 UD 4,500 4,500.00           1 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 SHAMPOO 3 GAL 750 2,250.00           1 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 LANILLA 10 UD 200 2,000.00           1 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 CEPILLO 4 UD 120 480.00           1 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 ASPIRADORA MANUAL 1 UD 6,200 6,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.238217 Cancelación del proceso MOPCOTTT-UC-CD-2017-0038 21/04/2017 15:00 (UTC -4 hours) Detail